一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: 湖******有限公司
三、 *采购项目编号: ************173
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2024年4月26日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 湘益 星城 厕必净 洁瓷剂 340 1360.0 湘益厕必净 验收通过 2 维达 VS2036A 抽纸 2200 20020.0 维达/VindaVS2036A 验收通过 3 白猫 500g/瓶 洗洁精 60 252.0 白猫/WhiteCat500g/瓶 验收通过 4 尼龙 拖把 20 300.0 验收通过 5 好啊优一次性杯 520 4680.0 验收通过 6 棉拖把 35 630.0 验收通过 7 庐景 卷筒纸 168 3360.0 验收通过 8 心相印 18090 抽纸 530 12190.0 心相印/Mind Act Upon Mind18090 验收通过 9 特小号 塑料桶 300 1500.0 验收通过 10 蒂花之秀 抑菌洗手液500g 洗手液 636 5151.6 蒂花之秀抑菌洗手液500g 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 欧立新
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